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乐鱼App靠谱2020年度部门决算
发布日期:2021年09月28日 作者:财务处 来源:

监督索引号53050000336101000

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2020年度部门决算


目录

第一部分  乐鱼App靠谱概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)项目(部门整体)支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  乐鱼App靠谱概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.按照党和国家方针、政策及《教育法》《高等教育法》等法规依法办学。

2.发挥保山滇西边境中心城市的区域优势和丰富的中医药资源优势,立足滇西,面向全国,辐射周边,培养、输送高素质技能型医药高级人才及部分中等卫生人才,促进医药卫生事业发展。

3.开展科学研究、学术交流、继续教育、职业技能培训及鉴定工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年来,在省委教育工委、省教育厅和保山市委、市人民政府的领导下,乐鱼App靠谱党政班子团结带领全校师生员工,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、全国教育大会、全国高校思想政治工作会、乐鱼App靠谱思想政治理论课教师座谈会和习近平总书记关于教育、中医药事业发展的论述、讲话精神,深入落实国务院、教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、云南省教育、卫生相关政策文件和国家、云南省中长期教育改革和发展规划纲要,围绕职业教育、卫生、中医药事业发展相关法律法规和“十三五”规划,全面贯彻党的教育方针,坚持党委领导下的校长负责制,加强党对教育工作的全面领导,主动服务地方经济发展,紧扣立德树人根本任务,坚守“为学生谋成才、为乐鱼App靠谱谋发展、为人民谋健康”的奋斗精神,从师资、生源、理念、制度、经费等要素着力,夯基础、重监督、强规矩,全校师生不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,各项工作稳步发展。

1.聚焦党的建设,引领发展能力不断增强

高标准严要求抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。讲政治高站位抓好基层组织建设工作。严程序强素养抓好领导班子和干部队伍建设。守信仰铸灵魂抓好意识形态工作。定信念正三观抓好思想政治工作。讲规矩守底线抓好党风廉政建设工作。

2.聚焦内涵建设,人才培养质量不断提高

教育教学工作扎实开展。师资队伍建设得到加强。科教研水平不断提高。学生管教服务更加规范。文化育人功能不断显现。综合管理更加科学高效。社会服务能力稳步提升。对外合作交流有序推进。

3.聚焦服务能力建设、综合保障水平不断提升

切实抓好后勤保障工作。切实抓好安全维稳工作。切实抓好财务管理工作。切实抓好新校区建设工作。切实抓好其它工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入乐鱼App靠谱2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

乐鱼App靠谱2020年末实有人员编制258人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制258人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员250人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

乐鱼App靠谱2020年度收入合计132,799,234.08元。其中:财政拨款收入88,857,010.35元,占总收入的66.91%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入32,899,249.33元(含教育收费32,899,249.33元),占总收入的24.77%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入11,042,974.40元,占总收入的8.32%。与上年对比增加8,252,732.74元,增长6.63%,主要原因为:

1.2020年财政拨款收入比上年增加11,345,051.34元。主要为:教育支出类收入增加11,491,317.86元,科学技术支出类收入减少78,000.00元,社会保障和就业支出类收入减少129,459.45

2.2020年事业收入比上年减少4,660,853.37元,本年事业收入上交了国库3,720,000.00元的财政垫付津贴部分,部分学费收入上缴财政尚未返还。

3.2020年其他收入增加1,568,534.77元,市级同级单位和省厅拨款增加1,568,534.77元。

二、支出决算情况说明

乐鱼App靠谱2020年度支出合计134,103,243.78元。其中:基本支出64,684,187.69元,占总支出的48.23%;项目支出69,419,056.09元,占总支出的51.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加10,002,299.44元,增长8.06%,主要原因为:基本支出增加8,078,831.05元,主要为增加在职人员8人,编外人员6人、学生969人,人员工资、五险单位匹配部分、劳务费、绩效工资、学生奖助学金、实习费等各项费用增加;项目支出增加1,923,468.39元,主要为财政拨款项目增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障乐鱼App靠谱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64,684,187.69元。与上年对比增加8,078,831.05元,增长14.27%,主要原因为:

一是2020年人员经费增加6,715,401.27元。原因是:我校编制内人员由242人增加至250人,财政工资、绩效工资、五险一金等相应费用增加,2019年工资福利支出34,879,567.55元,2020年工资福利支出40,008,129.07元,增加5,128,561.52元,增长14.70%;增加退休人员1人、学生人数由7376人增加至8345人,退休费和学生助学金和生活补助增加,2019年对个人和家庭的补助14,211,973.08元,2020年对个人和家庭的补助15,682,642.83元,增加1,470,669.75元,增长为10.35%

二是2020年日常公用经费增加1,363,429.78元,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加。主要是:办公费增加993,729.42元,印刷费增加94,311.90元,咨询费增加91,200.00元,培训费增加55,060.00元,专业材料费增加329,513.68元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,211,041.90元,占基本支出的85.35%,人均6,423.63元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9,473,145.79元,占基本支出的14.65%,人均1,102.17元(在职250人,学生8345人)。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障乐鱼App靠谱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出69,419,056.09元。与上年对比增加1,923,468.39元,增长2.85%,主要原因为生均拨款增加2,180,000.00元,贷款贴息增加8,666,700.00元,事业收入中用于项目的支出减少8,679,307.31元。具体项目开支及开展工作情况:

1.中职省政府奖学金补助项目48,000.00元,支出48,000.00元,项目开展进度100.00%

2.生均拨款达标差额补助项目三笔,共计12,000,000.00元,支出12,000,000.00元,项目开展进度100.00%

3.现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目三笔,共计11,610,000.00元,支出11,610,000.00元,项目开展进度100.00%

4.职教园区贷款贴息项目7,010,000.00元,支出7,010,000.00元,项目开展进度100.00%

5.迁建项目付息经费9,000,000.00元,支出9,000,000.00元,项目开展进度100.00%

6.“1+X”试点证书项目413,155.00元,支出413,155.00元,项目开展进度100.00%

7.提高研发投入强度补助经费两笔,共计12,000.00元,支出12,000.00元,项目开展进度100.00%

8.三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目5,760.00元,支出5,507.00元,项目开展进度95.61%

9.重大传染病防控中央补助经费拨款25,000.00元,支出24,998.70元,项目开展进度99.99%

10.卫生健康事业发展省对下专项资金项目(高职订单定向免培资金)414,600.00元,支出414,600.00元,项目开展进度100.00%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐鱼App靠谱2020年度一般公共预算财政拨款支出89,300,671.05,占本年支出合计的66.59%。与上年对比增加12,232,627.04元,增长15.87%,主要原因为:

1.工资福利支出增加4,089,526.67元。在编人员的正常晋升及调整工资增加;2020年退休2人,新招录3人,调入9人,调出1人,停发工资1,编制内人员由242人增加至250人,财政工资、绩效工资、五险一金等相应费用增加。

2.商品服务支出增加5,084,213.22元。我校为提升内涵式建设,加大了对教职工的培养力度,相应的公用经费等增加;为进一步培养学生实践能力实验实训费用、委托业务费等增加;新增了临时工,劳务费增加。

3.个人和家庭支出增加135,809.93元。学生人数由7376人增加至8345人,对贫困生的助学补助和学生的生活补助增加;云南省教育厅下拨的了各项学生奖助学金;增加退休人员1,退休费补助增加。

4.利息债务增加10,245,455.46元。根据贷款协议支付了大量贷款本息。

5.资本性支出减少7,322,378.24元。新校区后期建设项目减少支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出82,165,724.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.01%。主要用于我校在职人员工资福利、日常公用经费、项目经费支出,其中工资福利支出40,008,129.07元,商品服务支出23,902,197.74元,个人对家庭补助15,682,642.83元,其他资本性支出892,157.57元;

6.科学技术(类)支出17,507.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于基层科普行动和三区人才支持计划科技人员专项计划的相关费用,其中基层科普行动经费用于支出相关劳务费、论文发表费等共计12,000.00元;三区人才支持计划科技人员专项计划经费用于支出出差、培训、复印费等共计5,507.00元;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出3,755,702.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于单位养老保险缴费和离休人员工资和相关经费支出;单位养老保险缴3,369,121.76元,职业年金缴费117,064.19元,离退休老干部工资及生活补助等49,800.00元,抚恤金219,716.80元;

9.卫生健康(类)支出3,306,831.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于防治艾滋病补助资金、订单定向学生补助和医疗保险缴费的支出。其中防治艾滋病补助经费用于支出办公费和差路费等共计24,998.70元;订单定向学生补助经费支出414,600.00元;职工基本医疗保险缴费支出1,815,299.20元;公务员医疗补助缴费支出834,617.55元;退休人员医疗支出217,316.17元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出54,905.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于职工住房补贴费用的支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

乐鱼App靠谱2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为720,000.00元,支出决算为118,844.76元,完成预算的16.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为68,590.76元,完成预算的38.11%;公务接待费支出决算为50,254.00元,完成预算的35.89%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年受疫情影响,未发生出国费用;公务用车外出减少;2020年公务接待次数和人数均没有上年高。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少313,322.85元,下降72.50%。其中:因公出国(境)费支出决算减少249,896.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少64,243.85元,下降48.36%;公务接待费支出决算增加817.00元,增长1.65%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年受疫情影响,未发生出国费用;公务用车外出减少;2020年公务接待次数和人数均没有上年高,但接待了4名昆明医科大学教授到我校参与教学竞赛暨第四届实践教学基地竞赛,机票和住宿费共计9,420.00元,接待1名铁道职业技术学院教授到我校开展学生团体心理辅导和专题培训,机票和住宿费共计2,320.00元,所以费用超过了上年。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出68,590.76元,占57.71%;公务接待费支出50,254.00元,占42.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要是因为今年受疫情影响,未发生出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出68,590.76元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出68,590.76元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于外出办公、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。发生公务用车运行维护费23,228.76元,车辆维修30,362.00元,车辆燃料费15,000.00元。

3.公务接待费支出50,254.00元。其中:

国内接待费支出50,254.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待29批次(其中:外事接待0批次),接待人次400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待了4名昆明医科大学教授到我校参与教学竞赛暨第四届实践教学基地竞赛,机票和住宿费共计9,420.00元,接待1名铁道职业技术学院教授到我校开展学生团体心理辅导和专题培训,机票和住宿费共计2,320.00元发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

乐鱼App靠谱2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年1231日,乐鱼App靠谱资产总额1,012,791,142.64元,其中,流动资产253,891,830.91元,固定资产639,138,217.73元,对外投资及有价证券3,000,000.00元,在建工程0.00元,无形资产116,761,094.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少32,640,548.59元,其中固定资产增加2,630,574.97元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋272平方米,账面原值462,402.72元,实现资产使用收入236,825.33元。

国有资产占有使用情况表


 

单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1,012,791,142.64

253,891,830.91

639,138,217.73

437,652,643.75

1,201,579.00

2,315,430.70

197,968,564.28

3,000,000.00

0.00

116,761,094.00

0.00


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”
































 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额12,220,673.43元,其中:政府采购货物支出4,940,551.31元;政府采购工程支出1,033,000.00元;政府采购服务支出6,247,122.12元。授予中小企业合同金额7,499,796.31元,占政府采购支出总额的61.37%

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告
项目一:
1.项目名称:
2020年度中职职业教育学生资助补助资金
2.项目基本情况

2020年,保山市财政下达我校下达中职省政府奖学金补助项目经费48,000.00元,文件依据是《保山市财政局 保山市教育体育局 保山市人力资源保山市教育体育局关于下达2020年中等职业教育学生资助(奖学金)补助资金的通知》(保财教﹝2020152号)文件。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

乐鱼App靠谱领导高度重视项目绩效自评工作,组建由校级分管领导任组长、部门领导和学院资助工作助理为成员的项目绩效的自评工作组,召开动员工作会议,对工作组织纪委等提出要求。全面开展自评工作。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

《保山市财政局 保山市教育体育局 保山市人力资源保山市教育体育局关于下达2020年中等职业教育学生资助(奖学金)补助资金的通知》(保财教﹝2020152号)文件,项目资金于20204月到校48,000.00元。

②项目资金执行情况

根据《保山市财政局 保山市教育体育局 保山市人力资源保山市教育体育局关于下达2020年中等职业教育学生资助(奖学金)补助资金的通知》(保财教﹝2020152号)文件要求执行:发放10名中职学生奖学金48,000.00元,其中发放4名学生国家奖学金24,000.00元(每生发放6,000.00元);发放6名学生省政府奖学金24,000.00元(每生发放4,000.00元)。

③项目资金管理情况

乐鱼App靠谱计划财务处统一归口管理,学生资助管理中心根据文件要求,在全校范围内组织开展资助对象的审核和信息的收集,形成资助请示报告乐鱼App靠谱,并根据乐鱼App靠谱财务管理制度逐级审批后发放到受助学生。遵循专款专用原则,没有截留、抵扣、挪用等现象发生。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

中等职业教育学生资助资金补助对象目前正处在就读状态,在申请中职国家奖学金和省政府奖学金年度内已高质量完成了学年度内学业,奖学金发放质量合格率达到100.00%,已按时按质发放中职国家奖学金和省级奖学金,在申请和评审过程中,坚持“公平、公正、公开”的原则,学生申请条件和程序完成符合相关文件要求,奖励标准为国家奖学金6,000.00元//年、省政府奖学金补助标准4,000.00//年。

②效益指标完成情况

2020年获中职国家奖学金和省政府奖学金学生在一定程度上已减轻家庭经济负担,资助项目为我校建立健全家庭经济困难学生资助体系提供制度保障形成长效机制,优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。

③满意度指标完成情况

2020年获中职国家奖学金和省政府奖学金学生满意度达100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全面完成。
6.绩效自评结果

乐鱼App靠谱全面根据有关文件要求执行。
7.结果公开情况和应用打算

受助学生名单及资金使用情况在全校公告栏粘贴和校园网网上公告。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是领导重视是做好学生资助工作的先决条件。我校领导高度重视学生资助工作,乐鱼App靠谱主要领导是学生资助工作的第一责任人。始终坚持将学生的思想政治教育与解决家庭经济困难学生实际困难资助工作相结合,将“扶贫”与“扶智”、“扶困”与“扶志”有机结合,坚持育人导向,将育人作为资助工作的出发点和落脚点,从物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励全方位着力,开创“解困—育人—成才—回馈”的良性循环新局面。

二是规范的管理制度是全面落实资助政策的保障。制定了《乐鱼App靠谱学生资助工作管理实施办法》(保中医专资助﹝2019﹞6号)文件,规定了25个学生资助工作管理制度,有效地保障了学生资助工作公平、公正、有序、规范地开展和各级各类学生资助政策的落实,为开展家庭经济困难学生的心理健康、诚信爱心感恩教育工作有起到了良好的指导和保障作用。三是全方位的资助育人体系促进良好校风学风的形成。通过奖、助、贷、勤、减、免、补和绿色通道八位一体的资助育人体系,在全方位、多层次的家庭经济困难学生资助体系保障下,我校不仅没有因家庭经济困难失学的情况发生,还涌现出了一大批优秀的家庭经济困难学生典型事迹。他们勤奋学习,自强不息,执着追求,为乐鱼App靠谱争得了荣誉,用自己的实际行动带动了乐鱼App靠谱的学风,净化展示了校风。

9.其他需说明的问题

无。
项目二:

1.项目名称:2020年生均拨款达标差额补助

2.项目基本情况

2020年生均拨款达标差额补助,保财教﹝2020255号下达资金2,000,000.00,属于高等职业教育生均拨款保障资金。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

乐鱼App靠谱领导高度重视预算绩效管理工作,单位主要领导安排布署绩效自评工作,对该项工作给予了大力支持和指导。乐鱼App靠谱由分管财务的副校长牵头,财务处具体负责,结合预算绩效管理工作考核评分标准,仔细对照预算执行和绩效管理情况,查缺补漏,进一步完善制度,提高管理水平和财务管理质量。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

保财教﹝2020﹞255号下达资金2,000,000.00元于202011月到账,属于高等职业教育生均拨款达标差额补助资金。

②项目资金执行情况

2020年生均拨款达标差额补助全部完成支付。
③项目资金管理情况

按照《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(2019)1号)的规定,对项目资金严格管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

高职生均拨款水平:2020年2050305款决算数为81,704,600.00元,按高基报表学生人数7340计算,生均拨款水平为11,131.42元;在校生数量增加:在校生人数7340人,大于6000人;完善生均投入机制:每年年初乐鱼App靠谱向保山市财政局上报生均拨款预算,由保山市财政局对生均拨款给予预算保障;202012月底:已经全部完成生均拨款款项拨付和支出。

②效益指标完成情况

高职平均就业率:2020年高职平均就业率达到了96.40%;职业教育贡献率:招生规模扩大,专业增加;生均投入达标率持续增长:生均投入比上年增加6,810,000.00元。

③满意度指标完成情况

教师、学生对乐鱼App靠谱工作满意度:满意度为85%,有待改进。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年生均拨款水平为11,131.42元,未完成的原因是乐鱼App靠谱招生规模扩大较快,超过年初预算水平。下一步应按乐鱼App靠谱实际在校生人数计算生均拨款,提升年初预算的准确性。教师、学生对乐鱼App靠谱工作满意度为85%,下一步改进措施,一是进一步加强校园基础设施建设,改善办学条件;二是进一步加强师资队伍建设,提高人才培养质量;三是提高就业质量,扩大乐鱼App靠谱吸引力,落实十四五发展规划,更好服务地方经济社会发展。

6.绩效自评结果

自评得分96分,自评等级优。
7.结果公开情况和应用打算

根据《云南省财政厅、云南省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》(云财绩〔2011〕99号)精神,我校绩效自评结果在以下几个方面得以应用:一是与预算资金安排相结合,采取有效措施,加快预算执行进度,确保全年预算执行率达到100.00%。二是认真执行《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(20191号),层层把关,确保资金使用安全有效,会计信息真实、完整和准确。三是按照规定的时限完成2020年生均拨款保障经费绩效自评,报告在乐鱼App靠谱门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来,了解实施绩效评价的重要意义,对推动乐鱼App靠谱的工作,完成绩效目标起着重要作用。

9.其他需说明的问题

无。
项目三:

1.项目名称:2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金

2.项目基本情况

2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金,保财教﹝2020173号下达资金3,820,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

乐鱼App靠谱领导高度重视预算绩效管理工作,单位主要领导安排布署绩效自评工作,对该项工作给予了大力支持和指导。乐鱼App靠谱由分管财务的副校长牵头,财务处具体负责,结合预算绩效管理工作考核评分标准,仔细对照预算执行和绩效管理情况,查缺补漏,进一步完善制度,提高管理水平和财务管理质量。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

保财教﹝2020﹞173号下达资金3,820,000.00元于20208月到账,属于高职生均奖补资金和高职扩招和弹性学制资金。

②项目资金执行情况

2020年现代职业教育质量提升中央资金全部完成支付。
③项目资金管理情况

按照《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(2019)1号)的规定,对项目资金严格管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

高职生均拨款水平:2020年2050305款决算数为81,704,600.00元,按高基报表学生人数7340计算,生均拨款水平为11,131.42元;在校生数量增加:在校生人数7340人,大于6000人;完善生均投入机制:每年年初乐鱼App靠谱向保山市财政局上报生均拨款预算,由保山市财政局对生均拨款给予预算保障;202012月底:已经全部完成生均拨款款项拨付和支出。

②效益指标完成情况

高职平均就业率:2020年高职平均就业率达到了96.40%;职业教育贡献率:招生规模扩大,专业增加;生均投入达标率持续增长:生均投入比上年增加6,810,000.00元。

③满意度指标完成情况

教师、学生对乐鱼App靠谱工作满意度:满意度为85%,有待改进。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年生均拨款水平为11,131.42元,未完成的原因是乐鱼App靠谱招生规模扩大较快,超过年初预算水平。下一步应按乐鱼App靠谱实际在校生人数计算生均拨款,提升年初预算的准确性。教师、学生对乐鱼App靠谱工作满意度为85%,下一步改进措施,一是进一步加强校园基础设施建设,改善办学条件;二是进一步加强师资队伍建设,提高人才培养质量;三是提高就业质量,扩大乐鱼App靠谱吸引力,落实十四五发展规划,更好服务地方经济社会发展。

6.绩效自评结果

自评得分96分,自评等级优。
7.结果公开情况和应用打算

根据《云南省财政厅、云南省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》(云财绩〔2011〕99号)精神,我校绩效自评结果在以下几个方面得以应用:一是与预算资金安排相结合,采取有效措施,加快预算执行进度,确保全年预算执行率达到100.00%。二是认真执行《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(20191号),层层把关,确保资金使用安全有效,会计信息真实、完整和准确。三是按照规定的时限完成2020年生均拨款保障经费绩效自评,报告在乐鱼App靠谱门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来,了解实施绩效评价的重要意义,对推动乐鱼App靠谱的工作,完成绩效目标起着重要作用。

9.其他需说明的问题

无。

项目四:

1.项目名称:2020年生均拨款达标差额补助

2.项目基本情况

2020年生均拨款达标差额补助,保财教﹝202087号下达资金5,000,000.00,属于高等职业教育生均拨款保障资金。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

乐鱼App靠谱领导高度重视预算绩效管理工作,单位主要领导安排布署绩效自评工作,对该项工作给予了大力支持和指导。乐鱼App靠谱由分管财务的副校长牵头,财务处具体负责,结合预算绩效管理工作考核评分标准,仔细对照预算执行和绩效管理情况,查缺补漏,进一步完善制度,提高管理水平和财务管理质量。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

保财教﹝2020﹞87号下达资金5,000,000.00元于20203月到账,属于高等职业教育生均拨款达标差额补助资金。

②项目资金执行情况

2020年生均拨款达标差额补助全部完成支付。
③项目资金管理情况

按照《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(2019)1号)的规定,对项目资金严格管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

高职生均拨款水平:2020年2050305款决算数为81,704,600.00元,按高基报表学生人数7340计算,生均拨款水平为11,131.42元;在校生数量增加:在校生人数7340人,大于6000人;完善生均投入机制:每年年初乐鱼App靠谱向保山市财政局上报生均拨款预算,由保山市财政局对生均拨款给予预算保障;202012月底:已经全部完成生均拨款款项拨付和支出。

②效益指标完成情况

高职平均就业率:2020年高职平均就业率达到了96.40%;职业教育贡献率:招生规模扩大,专业增加;生均投入达标率持续增长:生均投入比上年增加6,810,000.00元。

③满意度指标完成情况。

教师、学生对乐鱼App靠谱工作满意度:满意度为85%,有待改进。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年生均拨款水平为11,131.42元,未完成的原因是乐鱼App靠谱招生规模扩大较快,超过年初预算水平。下一步应按乐鱼App靠谱实际在校生人数计算生均拨款,提升年初预算的准确性。教师、学生对乐鱼App靠谱工作满意度为85%,下一步改进措施,一是进一步加强校园基础设施建设,改善办学条件;二是进一步加强师资队伍建设,提高人才培养质量;三是提高就业质量,扩大乐鱼App靠谱吸引力,落实十四五发展规划,更好服务地方经济社会发展。

6.绩效自评结果

自评得分96分,自评等级优。

7.结果公开情况和应用打算

根据《云南省财政厅、云南省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》(云财绩〔2011〕99号)精神,我校绩效自评结果在以下几个方面得以应用:一是与预算资金安排相结合,采取有效措施,加快预算执行进度,确保全年预算执行率达到100.00%。二是认真执行《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(20191号),层层把关,确保资金使用安全有效,会计信息真实、完整和准确。三是按照规定的时限完成2020年生均拨款保障经费绩效自评,报告在乐鱼App靠谱门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来,了解实施绩效评价的重要意义,对推动乐鱼App靠谱的工作,完成绩效目标起着重要作用。

9.其他需说明的问题

无。

项目五:

1.项目名称:2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金

2.项目基本情况

2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金,保财教﹝2020250号下达资金6,830,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

乐鱼App靠谱领导高度重视预算绩效管理工作,单位主要领导安排布署绩效自评工作,对该项工作给予了大力支持和指导。乐鱼App靠谱由分管财务的副校长牵头,财务处具体负责,结合预算绩效管理工作考核评分标准,仔细对照预算执行和绩效管理情况,查缺补漏,进一步完善制度,提高管理水平和财务管理质量。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

保财教﹝2020﹞173号下达资金6,830,000.00元于202011月到账,属于高职生均奖补资金和高职扩招和弹性学制资金。

②项目资金执行情况

2020年现代职业教育质量提升中央资金全部完成支付。
③项目资金管理情况

按照《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(2019)1号)的规定,对项目资金严格管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

高职生均拨款水平:2020年2050305款决算数为81,704,600.00元,按高基报表学生人数7340计算,生均拨款水平为11,131.42元;在校生数量增加:在校生人数7340人,大于6000人;完善生均投入机制:每年年初乐鱼App靠谱向保山市财政局上报生均拨款预算,由保山市财政局对生均拨款给予预算保障;202012月底:已经全部完成生均拨款款项拨付和支出。

②效益指标完成情况

高职平均就业率:2020年高职平均就业率达到了96.40%;职业教育贡献率:招生规模扩大,专业增加;生均投入达标率持续增长:生均投入比上年增加6,810,000.00元。

③满意度指标完成情况

教师、学生对乐鱼App靠谱工作满意度:满意度为85%,有待改进。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年生均拨款水平为11,131.42元,未完成的原因是乐鱼App靠谱招生规模扩大较快,超过年初预算水平。下一步应按乐鱼App靠谱实际在校生人数计算生均拨款,提升年初预算的准确性。教师、学生对乐鱼App靠谱工作满意度为85%,下一步改进措施,一是进一步加强校园基础设施建设,改善办学条件;二是进一步加强师资队伍建设,提高人才培养质量;三是提高就业质量,扩大乐鱼App靠谱吸引力,落实十四五发展规划,更好服务地方经济社会发展。

6.绩效自评结果

自评得分96分,自评等级优。

7.结果公开情况和应用打算

根据《云南省财政厅、云南省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》(云财绩〔2011〕99号)精神,我校绩效自评结果在以下几个方面得以应用:一是与预算资金安排相结合,采取有效措施,加快预算执行进度,确保全年预算执行率达到100.00%。二是认真执行《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(20191号),层层把关,确保资金使用安全有效,会计信息真实、完整和准确。三是按照规定的时限完成2020年生均拨款保障经费绩效自评,报告在乐鱼App靠谱门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来,了解实施绩效评价的重要意义,对推动乐鱼App靠谱的工作,完成绩效目标起着重要作用。

9.其他需说明的问题

无。

项目六:

1.项目名称:2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金

2.项目基本情况

2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金,保财教﹝2020239号下达资金960,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

乐鱼App靠谱领导高度重视预算绩效管理工作,单位主要领导安排布署绩效自评工作,对该项工作给予了大力支持和指导。乐鱼App靠谱由分管财务的副校长牵头,财务处具体负责,结合预算绩效管理工作考核评分标准,仔细对照预算执行和绩效管理情况,查缺补漏,进一步完善制度,提高管理水平和财务管理质量。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

保财教﹝2020﹞173号下达资金960,000.00元于202010月到账,属于高职生均奖补资金和高职扩招和弹性学制资金。

②项目资金执行情况

2020年现代职业教育质量提升中央资金全部完成支付。
③项目资金管理情况

按照《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(2019)1号)的规定,对项目资金严格管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

高职生均拨款水平:2020年2050305款决算数为81,704,600.00元,按高基报表学生人数7340计算,生均拨款水平为11,131.42元;在校生数量增加:在校生人数7340人,大于6000人;完善生均投入机制:每年年初乐鱼App靠谱向保山市财政局上报生均拨款预算,由保山市财政局对生均拨款给予预算保障;202012月底:已经全部完成生均拨款款项拨付和支出。

②效益指标完成情况

高职平均就业率:2020年高职平均就业率达到了96.40%;职业教育贡献率:招生规模扩大,专业增加;生均投入达标率持续增长:生均投入比上年增加6,810,000.00元。

③满意度指标完成情况

教师、学生对乐鱼App靠谱工作满意度:满意度为85%,有待改进。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年生均拨款水平为11,131.42元,未完成的原因是乐鱼App靠谱招生规模扩大较快,超过年初预算水平。下一步应按乐鱼App靠谱实际在校生人数计算生均拨款,提升年初预算的准确性。教师、学生对乐鱼App靠谱工作满意度为85%,下一步改进措施,一是进一步加强校园基础设施建设,改善办学条件;二是进一步加强师资队伍建设,提高人才培养质量;三是提高就业质量,扩大乐鱼App靠谱吸引力,落实十四五发展规划,更好服务地方经济社会发展。

6.绩效自评结果

自评得分96分,自评等级优。
7.结果公开情况和应用打算

根据《云南省财政厅、云南省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》(云财绩〔2011〕99号)精神,我校绩效自评结果在以下几个方面得以应用:一是与预算资金安排相结合,采取有效措施,加快预算执行进度,确保全年预算执行率达到100.00%。二是认真执行《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(20191号),层层把关,确保资金使用安全有效,会计信息真实、完整和准确。三是按照规定的时限完成2020年生均拨款保障经费绩效自评,报告在乐鱼App靠谱门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来,了解实施绩效评价的重要意义,对推动乐鱼App靠谱的工作,完成绩效目标起着重要作用。

9.其他需说明的问题

无。

项目七:

1.项目名称:2020年职业教育园区建设乐鱼App靠谱融资贴息资金

2.项目基本情况

职教园区贷款贴息项目属2020年市级教育专项资金,专项用于职业教育园区迁建乐鱼App靠谱建设贷款贴息,根据保财教﹝2020109号,下达资金7,010,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

乐鱼App靠谱领导高度重视预算绩效管理工作,单位主要领导安排布署绩效自评工作,对该项工作给予了大力支持和指导。乐鱼App靠谱由分管财务的副校长牵头,财务处具体负责,结合预算绩效管理工作考核评分标准,仔细对照预算执行和绩效管理情况,查缺补漏,进一步完善制度,提高管理水平和财务管理质量。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

职教园区贷款贴息项目资金于2020年5月到账。
②项目资金执行情况

职教园区贷款贴息项目资金7,010,000.00元全部完成支付。

③项目资金管理情况

按照《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(2019)1号)的规定,对项目资金严格管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

按照项目贷款协定,足额偿付到期利息

②效益指标完成情况

按时支付利息,维护社会安定,维护维护贷款的可持续性,维护偿债信誉。

③满意度指标完成情况

对该项目偿债情况的满意度100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。
6.绩效自评结果

自评得分100分,全部达成预期指标。
7.结果公开情况和应用打算

根据《云南省财政厅、云南省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》(云财绩〔2011〕99号)精神,我校绩效自评结果在以下几个方面得以应用:一是与预算资金安排相结合,采取有效措施,加快预算执行进度,确保全年预算执行率达到100.00%。二是认真执行《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(20191号),层层把关,确保资金使用安全有效,会计信息真实、完整和准确。三是按照规定的时限完成2020年生均拨款保障经费绩效自评,报告在乐鱼App靠谱门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来,了解实施绩效评价的重要意义,对推动乐鱼App靠谱的工作,完成绩效目标起着重要作用。

9.其他需说明的问题

无。

项目八:

1.项目名称:2020年迁建项目付息经费

2.项目基本情况

迁建项目付息经费属2020年市级年初预算专项资金,专项用于乐鱼App靠谱迁建项目支付利息,根据保财教﹝202030号,下达资金9,000,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

乐鱼App靠谱领导高度重视预算绩效管理工作,单位主要领导安排布署绩效自评工作,对该项工作给予了大力支持和指导。乐鱼App靠谱由分管财务的副校长牵头,财务处具体负责,结合预算绩效管理工作考核评分标准,仔细对照预算执行和绩效管理情况,查缺补漏,进一步完善制度,提高管理水平和财务管理质量。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

职教园区贷款贴息项目资金于2020年6月到账。
②项目资金执行情况

职教园区贷款贴息项目资金9,000,000.00元全部完成支付。

③项目资金管理情况

按照《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(2019)1号)的规定,对项目资金严格管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

按照项目贷款协定,足额偿付到期利息
②效益指标完成情况

按时支付利息,维护社会安定,维护维护贷款的可持续性,维护偿债信誉。

③满意度指标完成情况

对该项目偿债情况的满意度100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。
6.绩效自评结果

自评得分100分,全部达成预期指标。
7.结果公开情况和应用打算

根据《云南省财政厅、云南省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》(云财绩〔2011〕99号)精神,我校绩效自评结果在以下几个方面得以应用:一是与预算资金安排相结合,采取有效措施,加快预算执行进度,确保全年预算执行率达到100.00%。二是认真执行《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(20191号),层层把关,确保资金使用安全有效,会计信息真实、完整和准确。三是按照规定的时限完成2020年生均拨款保障经费绩效自评,报告在乐鱼App靠谱门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来,了解实施绩效评价的重要意义,对推动乐鱼App靠谱的工作,完成绩效目标起着重要作用。

9.其他需说明的问题

无。

项目九:

1.项目名称:“1+X”试点证书项目

2.项目基本情况

1+X证书制度是《国家职业教育改革实施方案》(简称“职教20条”)的一项重要创新,深化复合型技术技能人才培养培训模式改革,借鉴国际职业教育培训普遍做法,制订工作方案和具体管理办法,启动1+X证书制度试点工作。根据学习领会教育部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局联合印发的《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》的通知,乐鱼App靠谱启动1+X证书制度试点工作,积极关注国家政策,切实做好1+X证书试点的相关工作。目前,乐鱼App靠谱现已获批成为4个职业技能等级证书的试点院校,包括老年照护职业技能等级证书、失智老年人照护职业技能等级证书、母婴护理职业技能等级证书和幼儿照护职业技能等级证书,20205月,我校正式成为首批老年照护职业技能(社会人员)培训基地。其中,老年照护职业技能等级证书已组织开展了2次考试,参与培训390人,共有388名学生参与了考试,通过率为62.89%20206月首次组织进行了失智老年人照护职业技能等级证书考试,共有82名考生参加了考试,通过率为56.80%。预计在20217月份将组织首次母婴护理和幼儿照护职业技能等级证书考试,以及第四次老年照护职业技能等级证书考试。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

(1)高度重视,加强组织建设

成立由校长任组长,分管教学副校长任副组长,教务处处长、网络中心主任、系部主任、专业授课教师为成员的“1+x证书试点工作小组”,明确工作小组成员职责:①负责做好1+X证书制度试点工作的整体规划、部署和宏观指导,对职业技能等级证书的实施工作负统筹管理职责;②负责协调指导职业教育与培训标准化建设;③负责指导各专业1+X证书制度试点工作,会同有关部门研究制定支持激励教师参与试点工作的有关政策,将参与职业技能等级证书培训与考核相关工作列入教师和教学管理人员工作量范畴,帮助协调解决试点中出现的新情况、新问题;④组长加强对试点工作的领导,按有关规定加大资源统筹调配力度等工作;⑤建立健全进入院校内的各类证书的质量保障机制,按政策是学生自主选择X证书,同时加强引导,避免出现片面的“考证热”,杜绝乱培训、滥发证,保障学生权益。

(2)积极推进1+X证书制度试点院校备案

2019年7月,我校获批全国首批1+X证书《老年照护职业技能等级证书》试点院校;201910月,获批第二批1+X证书《失智老年人照护职业技能等级证书》和《母婴护理职业技能等级证书》试点院校;20204月,获批第三批1+X证书《幼儿照护照护职业技能等级证书》试点院校;20205月,我校正式成为首批老年照护职业技能(社会人员)培训基地。

(3)证书融入学历教育方案,推进“1”和“X”的有机衔接和融合

①根据职业技能等级标准和专业教学标准要求,将证书培训内容有机融入专业人才培养方案;

②各教研室优化课程设置和教学内容,统筹教学组织与实施,深化教学方式方法改革,提高人才培养的灵活性、适应性、针对性;

③根据社会、市场和学生技能考证需要,对专业课程未涵盖的内容或需要特别强化的实训,利用周末组织开展专门培训。

(4)紧扣试点任务,加强师资队伍建设

①组建完成教师队伍:校内专职教师22人,具有高级职称教师5人,中级职称11人,初级职称6人,另外聘请企业或行业专家14人作为兼职教师,其中高级职称2人,中级职称10人,初级职称2人,专兼职比例为22:14

②陆续派出13名专业教师参与培训评价组织开展的师资班和考评员培训班,加强了我校1+X试点证书工作的师资力量,也明确了考评方式及评价指标,为乐鱼App靠谱开展培训及考试提供了信息指导和技术支持。教师参与的培训有:20204月,我校2名教师参与了《幼儿照护职业技能等级证书》线上试点说明会;202083名教师前往长沙参加《幼儿照护职业技能等级证书》师资培训及考评员培训;20214月,我校8名教师参加了《失智老年人照护职业技能等级证书》线上试点说明会。

20215月,教育部对1+X老年照护职业技能等级证书试点项目云南优秀工作者进行了表彰,我校共8名教师受到表彰。

(5)积极申报1+X证书地市级考评点,建设规范化考场

①我校已完成《老年照护职业技能等级证书》、《失智老年人照护职业技能等级证书》、《母婴护理职业技能等级证书》、《幼儿照护职业技能等级证书》、《老年照护职业技能(社会人员)等级证书》的考评点申报工作。

②参照考评点设立条件对我校现有设备及人员配备情况进行了统筹安排,根据《老年照护有关试点事项说明》、《失智老年人有关试点事项说明》、《母婴护理有关试点事项说明》、《幼儿照护有关试点事项说明》中对试点院校设备、耗材等的要求,将暂缺物品清单进行了梳理并进行购买。

③考场设置:根据考点要求,我校在护理楼13楼分别设置了老年照护、失智老年人照护、母婴护理、幼儿照护考场6间、备考间2间、候考间2间、备物间4间,考务办公室1间,达到考核标准。

(6)抓好考前辅导培训,提升整体通过率

为提升我校学生职业技能水平的能力及我校1+X试点证书的通过率,我校认真组织开展考前辅导培训工作。已组织开展了证书相关考前辅导培训,并顺利组织完成了2次《老年照护职业技能等级证书》考试和1次《失智老年人照护职业技能证书》考试。母婴护理证书、幼儿照护证书培训考核工作正在紧锣密鼓的筹备中。①1+X老年照护考前辅导培训。试点专业是护理、康复治疗与技术及老年保健与管理专业;参与培训学生390人;已订购老年照护初级教材506本,中级教材178本,高级教材13本及老年照护职业技能标准13本。保证了教师及学生用书的供给;试点工作小组共同研讨,制定出培训工作方案,对培训时间、学时及授课教师安排、培训形式、经费预算、师资等问题进行了合理的规划,为培训工作的顺利开展提供了蓝图;根据授课任务,采用理论授课和实操训练相结合的授课方式安排我校专业教师进行授课辅导;课程负责人组团课程建设与实施。②1+X失智老年人照护考前辅导培训。试点专业是护理专业;参与培训学生100人;培训方案的授课任务根据内容分配到了各个教研室,各教研室主任又进行了授课教师及学时的初步安排;购买失智老年人照护初级教材110本;根据授课任务,采用理论授课和实操训练相结合,并合理利用线上培训的授课方式安排我校专业教师进行授课辅导。③1+X母婴护理考前辅导培训,已在学生中动员宣传,共有54人报名参加培训;1+X幼儿照护考前辅导培训,已在学生中动员宣传,共有75人报名参加培训。

(7)绩效目标

根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第四批现代职业教育质量提升计划(1+X证书)专项资金的通知》,我校制定了绩效目标,并按时上报后由专人到财政厅将绩效目标录入。

(8)做好“1+X周报”工作,每周汇报进展情况

我校配备专人负责“1+X周报”的上报工作,对每周持续开展的工作、新开展的工作、本周取得的进展、存在的主要困难问题及政策建议进行汇总后上报。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

云南省财政厅、云南省教育厅下达乐鱼App靠谱2020年第四批现代职业教育质量提升计划(1+X证书)专项资金413,155.00元。

②项目资金执行情况

全部完成支付。
③项目资金管理情况

按照《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(2019)1号)的规定,对项目资金严格管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

试点工作有序开展,设施设备购置、考评员取证、考核站建设达到要求的比例。

②效益指标完成情况

带动乐鱼App靠谱开展1+X证书工作,扩大试点规模。
③满意度指标完成情况

教师、学生对试点工作满意度100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

(1)绩效目标未完成原因

①考试经费不足,2020年教育部未下拨经费,直接影响了我校组织学生报名考试,影响到整个1+X试点工作在我校的进展。

②试点工作推进过程中,很多事项都需要摸索着前进,整个过程容易混乱。

③各个证书考试时间和其他职业技能等级证书(育婴员、健康管理师等)考试时间冲突,直接导致生源减少。

(2)下一步改进措施

①目前集政策发布、过程监管、证书查询、监督评价等功能于一身的1+X信息管理服务平台已建立,乐鱼App靠谱将积极利用信息化管理平台为学生提供学习及管理的便利。

②目前各个证书均提供了网络学习课程,乐鱼App靠谱积极组织考生进行在线学习,促进学生对相关知识的理解与掌握。积极组织前次《老年照护职业技能等级证书》(初级)考试中参加了培训但未通过考试的考生进行补考,促进更多的考生顺利通过双科考试并获取证书。

③深化“三教”改革。我校将继续1+X证书制度试点与专业建设、课程建设、教师队伍建设等紧密结合,推进“1”+“X”的有机衔接,提升职业教育质量和学生就业能力,然后通过试点,深化教师、教材、教法“三教”改革,促进校企合作,建好用好实训基地。

6.绩效自评结果

根据《2020年度项目绩效自评表》进行项目自评,绩效指标总分为100分,得分86.08分,属于“全部或基本达成预期指标”这一档。该项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,项目完成效果好,实施后基本达到了预期目标。

7.结果公开情况和应用打算

乐鱼App靠谱秉持公平、公正的原则进行结果公开,2020年老年照护职业技能等级证书考试我校已完成考核指标388人,未完成355人;失智老年人照护职业技能等级证书考试我校已完成考核指标82人,未完成18人;母婴护理、幼儿照护职业技能等级证书考试我校均未开展考试;未完成的指标将于2021年继续完成。

我校将对已通过“1+X试点证书“考试的学生进行毕业后就业信息跟踪,了解1+X职业技能等级证书对学生就业的实际应用意义。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步加强强化基础条件保障。实施教学实训资源与培训考核资源共建共享,推动我校建好用好系部自办、系部间联办、与企业合办、政府开办等各种类型的实训基地。吸引社会投资进入职业教育培训领域;通过政府和社会资本合作(PPP模式)等方式,积极支持社会资本参与实训基地建设和运营;鼓励产教融合实训基地和产教融合型企业积极参与实施培训;深化校企合作,坚持工学结合,充分利用院校和企业场所、资源,与评价组织协同实施教学、培训;加强对有关领域校企合作项目与试点工作的统筹;优化和改善实训条件,盘活教学资源,提高培训能力,积极开展高质量培训。稳妥推进1+X证书制度试点工作。一要高度重视,勇立职业教育改革潮流;二要加强学习,专题研讨,深刻理解内涵;三要完善体系建设,畅通1+X制度试点机制;四要做好人才培养方案、标准、课程体系与内容、评价体系这四个方面的融入,从根本上贯通1+X证书;五要边试边改悟,紧跟、快建、出彩。

9.其他需说明的问题

无。

项目十:

1.项目名称:2020年生均拨款达标差额补助

2.项目基本情况

2020年生均拨款达标差额补助,保财教﹝2020145号下达资金5,000,000.00,属于高等职业教育生均拨款保障资金。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

乐鱼App靠谱领导高度重视预算绩效管理工作,单位主要领导安排布署绩效自评工作,对该项工作给予了大力支持和指导。乐鱼App靠谱由分管财务的副校长牵头,财务处具体负责,结合预算绩效管理工作考核评分标准,仔细对照预算执行和绩效管理情况,查缺补漏,进一步完善制度,提高管理水平和财务管理质量。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

保财教﹝2020﹞145号下达资金5,000,000.00元于20207月到账,属于高等职业教育生均拨款达标差额补助资金。

②项目资金执行情况

2020年生均拨款达标差额补助全部完成支付。
③项目资金管理情况

按照《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(2019)1号)的规定,对项目资金严格管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

高职生均拨款水平:2020年2050305款决算数为81,704,600.00元,按高基报表学生人数7340计算,生均拨款水平为11,131.42元;在校生数量增加:在校生人数7340人,大于6000人;完善生均投入机制:每年年初乐鱼App靠谱向保山市财政局上报生均拨款预算,由保山市财政局对生均拨款给予预算保障;202012月底:已经全部完成生均拨款款项拨付和支出。

②效益指标完成情况

高职平均就业率:2020年高职平均就业率达到了96.40%;职业教育贡献率:招生规模扩大,专业增加;生均投入达标率持续增长:生均投入比上年增加6,810,000.00元。

③满意度指标完成情况

教师、学生对乐鱼App靠谱工作满意度:满意度为85%,有待改进。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年生均拨款水平为11,131.42元,未完成的原因是乐鱼App靠谱招生规模扩大较快,超过年初预算水平。下一步应按乐鱼App靠谱实际在校生人数计算生均拨款,提升年初预算的准确性。教师、学生对乐鱼App靠谱工作满意度为85%,下一步改进措施,一是进一步加强校园基础设施建设,改善办学条件;二是进一步加强师资队伍建设,提高人才培养质量;三是提高就业质量,扩大乐鱼App靠谱吸引力,落实十四五发展规划,更好服务地方经济社会发展。

6.绩效自评结果

自评得分96分,自评等级优。
7.结果公开情况和应用打算

根据《云南省财政厅、云南省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》(云财绩〔2011〕99号)精神,我校绩效自评结果在以下几个方面得以应用:一是与预算资金安排相结合,采取有效措施,加快预算执行进度,确保全年预算执行率达到100.00%。二是认真执行《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(20191号),层层把关,确保资金使用安全有效,会计信息真实、完整和准确。三是按照规定的时限完成2020年生均拨款保障经费绩效自评,报告在乐鱼App靠谱门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来,了解实施绩效评价的重要意义,对推动乐鱼App靠谱的工作,完成绩效目标起着重要作用。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一:

1.项目名称:民族药锅铲叶的质量标准建立

2.项目基本情况

保财教﹝2020﹞76号下达资金2,000.00,属于提高研发投入强度补助经费。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

项目实施做了很多前期准备、组织等相关工作。通过查阅文献,发现锅铲叶又名锅铲藤、半截叶,为西番莲科植物铲叶西番莲的全草,因植物叶子状如锅铲而得名。民间此药很常用,特别是少数民族,傣族、哈尼族、佤族是用全草入药,而彝族是用根入药,有的是用根、叶入药,锅铲叶具有调补气血、强身健体、行气除湿、止痛活血、散瘀通络、燥湿杀虫、消食健胃等作用,用法各民族都有不同,涉及比较广泛。样品的采集问题。前期已经经过实地调查,发现锅铲叶在云南大部分地区都有分布,保山市也有分布,主要分布在施甸县、昌宁县等地,解决了样品采集的问题。人员基础。为了此课题顺利完成,组织了具备从资源、生药、药理、化学等方面的人员,项目组成员完全具备此条件,而且所有项目组成员都针对自己专业领域申报过课题研究,都具有专业经验,组建了一个经验丰富、专业的课题组。实验支撑条件。为了顺利开展此课题,我校药学楼提供了实验平台,包括滇西中草药研究所1个、中药学实验中心1个、药学实验中心一个、精密仪器分析室3个、药物制剂模拟实训车间1个,拥有数码显微镜、紫外分光光度计、红外分光光度计、高压制备液相色谱仪等仪器,药学楼可开展中药栽培、生药学、中药物质基础、药理活性的筛选等的科研工作,能保证科研的工作需要。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

2020年保财教﹝202076号下达资金2,000.00,属于提高研发投入强度补助经费。

②项目资金执行情况

此项资金主要用于耗材的购买,此课题研究的原药材锅铲叶,共3,000.00元。

③项目资金管理情况

由于资金单一,数量较少,所以管理也比较单一、方便,未出现任何资金管理的问题。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

现已完成锅铲叶的研究,主要从植物形态、性状特征、显微特征、定性分析等方面对民族药锅铲叶进行生药学研究。正在撰写研究报告,已发表论文1篇。通过此研究,可制定出锅铲叶的质量标准,从而可着眼于锅铲叶生理活性和药用价值,可以为将来进一步的化学成分研究和对有效成分的深入药理研究,为以后的临床提供新药源。

②效益指标完成情况

经查阅资料,民族药锅铲叶具有调补气血、强身健体、行气除湿、止痛活血、散瘀通络、燥湿杀虫、消食健胃等功效,在临床上主要治疗肝病、风湿性关节炎、肾炎、支气管炎、阳痿、疟疾等疾病,已有报道此药具有治疗急性黄疸型肝炎的作用,通过研究可开发出新药,具有实质性的经济效益。通过研究,可大面积的种植民族药锅铲叶,既为当地老百姓增加就业的机会,又为他们增加收入。

③满意度指标完成情况

开发出新药源,为将来进一步的化学成分研究和对有效成分的深入药理研究,为以后的临床提供新药源,受到研究人员的好评,现课题组已有其他课题在进一步的研究中。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

对民族药锅铲叶进行质量标准的建立,购买了锅铲叶原药材3,000.00元,形成研究报告一份并发表论文12篇,全部完成工作量,自评为99分。

7.结果公开情况和应用打算

现已发表论文一篇,主要发表于《云南化工》,此杂志被中国知网收录,所以此文章为公开发表。结果按相关规定公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

此课题投入的资金太少,所以要进一步的研究还需申报其他课题进行,不仅要有专业的课题组,还要有资金的支持,才能研究的更透彻、更全面。

9.其他需说明的问题

无。

项目十二:

1.项目名称:民族药锅铲叶的质量标准建立

2.项目基本情况

保财教﹝2020﹞166号下达资金10,000.00,属于提高研发投入强度补助经费。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

项目实施做了很多前期准备、组织等相关工作。通过查阅文献,发现锅铲叶又名锅铲藤、半截叶,为西番莲科植物铲叶西番莲的全草,因植物叶子状如锅铲而得名。民间此药很常用,特别是少数民族,傣族、哈尼族、佤族是用全草入药,而彝族是用根入药,有的是用根、叶入药,锅铲叶具有调补气血、强身健体、行气除湿、止痛活血、散瘀通络、燥湿杀虫、消食健胃等作用,用法各民族都有不同,涉及比较广泛。样品的采集问题。前期已经经过实地调查,发现锅铲叶在云南大部分地区都有分布,保山市也有分布,主要分布在施甸县、昌宁县等地,解决了样品采集的问题。人员基础。为了此课题顺利完成,组织了具备从资源、生药、药理、化学等方面的人员,项目组成员完全具备此条件,而且所有项目组成员都针对自己专业领域申报过课题研究,都具有专业经验,组建了一个经验丰富、专业的课题组。实验支撑条件。为了顺利开展此课题,我校药学楼提供了实验平台,包括滇西中草药研究所1个、中药学实验中心1个、药学实验中心一个、精密仪器分析室3个、药物制剂模拟实训车间1个,拥有数码显微镜、紫外分光光度计、红外分光光度计、高压制备液相色谱仪等仪器,药学楼可开展中药栽培、生药学、中药物质基础、药理活性的筛选等的科研工作,能保证科研的工作需要。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

2020年保财教﹝2020166号下达资金10,000.00,属于提高研发投入强度补助经费。

②项目资金执行情况

此项资金主要用于耗材的购买,此课题研究的原药材锅铲叶,共3,000.00元。

③项目资金管理情况

由于资金单一,数量较少,所以管理也比较单一、方便,未出现任何资金管理的问题。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

现已完成锅铲叶的研究,主要从植物形态、性状特征、显微特征、定性分析等方面对民族药锅铲叶进行生药学研究。正在撰写研究报告,已发表论文1篇。通过此研究,可制定出锅铲叶的质量标准,从而可着眼于锅铲叶生理活性和药用价值,可以为将来进一步的化学成分研究和对有效成分的深入药理研究,为以后的临床提供新药源。

②效益指标完成情况

经查阅资料,民族药锅铲叶具有调补气血、强身健体、行气除湿、止痛活血、散瘀通络、燥湿杀虫、消食健胃等功效,在临床上主要治疗肝病、风湿性关节炎、肾炎、支气管炎、阳痿、疟疾等疾病,已有报道此药具有治疗急性黄疸型肝炎的作用,通过研究可开发出新药,具有实质性的经济效益。通过研究,可大面积的种植民族药锅铲叶,既为当地老百姓增加就业的机会,又为他们增加收入。

③满意度指标完成情况

开发出新药源,为将来进一步的化学成分研究和对有效成分的深入药理研究,为以后的临床提供新药源,受到研究人员的好评,现课题组已有其他课题在进一步的研究中。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。
6.绩效自评结果

对民族药锅铲叶进行质量标准的建立,购买了锅铲叶原药材3,000.00元,形成研究报告一份并发表论文12篇,全部完成工作量,自评为99分。

7.结果公开情况和应用打算

现已发表论文一篇,主要发表于《云南化工》,此杂志被中国知网收录,所以此文章为公开发表。结果按相关规定公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

此课题投入的资金太少,所以要进一步的研究还需申报其他课题进行,不仅要有专业的课题组,还要有资金的支持,才能研究的更透彻、更全面。

9.其他需说明的问题

无。

项目十三:

1.项目名称:保山市第九批中青年学术技术带头人

2.项目基本情况

保财教﹝2020﹞166号下达资金10,000.00,属于提高研发投入强度补助经费。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

项目实施做了很多前期准备、组织等相关工作。课题组通过查阅文献,发现民族药锅铲叶在云南临沧地区的佤族群众把其藤茎当作消食健胃、引气止痛及除风清热用药,还将它用于治疗肝炎。有关民族药锅铲叶的化学成分报道很少,鉴于此我们对其进行了提取、化学成分鉴别以及化学成分的初步分离。化学试剂的购买问题。课题化学成分提取需要用到大量的化学试剂,其中有一部分属于危化品,由于我校的危化品购买制度还不完善,所以课题开展前期我们做了很多努力才申请到购买危化品的资格,并且按照程序最后终于买到了供实验用的化学试剂(氯仿、丙酮)。人员基础。为了此课题顺利完成,组织了具备从资源、生药、药理、化学等方面的人员,项目组成员完全具备此条件,而且所有项目组成员都针对自己专业领域申报过课题研究,都具有专业经验,组建了一个经验丰富、专业的课题组。实验支撑条件。为了顺利开展此课题,我校药学楼提供了实验平台,包括滇西中草药研究所1个、中药学实验中心1个、药学实验中心一个、精密仪器分析室3个、药物制剂模拟实训车间1个,拥有数码显微镜、紫外分光光度计、红外分光光度计、高压制备液相色谱仪等仪器,药学楼可开展中药栽培、生药学、中药物质基础、药理活性的筛选等的科研工作,能保证科研的工作需要。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

2020年保财教﹝2020166号下达资金10,000.00,属于提高研发投入强度补助经费。

②项目资金执行情况

此项资金主要用于锅铲叶原料药及化学试剂的购买,其中锅铲叶原料药2,000.00元、化学试剂3,576.00元,共5,576.00元。

③项目资金管理情况

由于资金单一,数量较少,所以管理也比较单一、方便,未出现任何资金管理的问题。

2项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

现已完成锅铲叶化学活性物质提取和初步分离的研究,由于分离化学成分是一项很繁杂的工作,需要持续不间断地分离化合物,课题还未结题,课题组正在进行锅铲叶化学成分的分离工作,目前已发表论文1篇。

②效益指标完成情况

通过课题研究,提高了自己的科研能力和学术水平,同时发挥了中青年学术和技术带头人的引领和示范作用,在课题研究中,我们让学生辅助科研,培养了学生的实验操作能力以及专业实践水平。2020年我们共培养了10位同学,并且推荐了2位优秀学生去中国科学院昆明植物研究所实习进行科研辅助工作。经过课题组成员的努力,目前为止发表了国家级期刊论文1篇。

③满意度指标完成情况

通过课题云南省教育厅项目“民族药锅铲叶的化学活性物质研究”的研究,提升自己的科研能力及学术水平,致力于保山高黎贡山医药资源的开发与利用,发挥中青年学术和技术带头人的引领和示范作用。对于此课题收到了学生和老师的好评,课题组已有其他课题在进一步的研究中。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。
6.绩效自评结果

对民族药锅铲叶化学活性物质的提取,购买了锅铲叶原药材2,000.00元,购买了氯仿、乙醇、丙酮、甲醇、乙酸乙酯等化学试剂3,500.00元,发表论文12篇,由于分离化学成分需要长时间连续性工作,目前课题正在进行中,自评为99分。

7.结果公开情况和应用打算

拟发表论文1篇,发表于《云南中医中药》。此杂志属于行业内核心期刊。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

此课题投入的资金太少,所以要进一步的研究还需申报其他课题进行,不仅要有专业的课题组,还要有资金的支持,才能研究的更透彻、更全面。

9.其他需说明的问题

无。

项目十四:

1.项目名称:保山市第九批中青年学术技术带头人

2.项目基本情况

2020年5月立项项目,分三年完成,属于保山市高层次创新人才项目,项目主要内容为科研机制建设,队伍建设、慢性病和精神障碍管理和疾病控制等方面。2020年主要完成指标为撰写两篇科技论文。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

与保山市疾病预防控制中心合作,对缅甸籍人员HIV/AIDS病例数据进行收集和分析,为下一步边境地区外籍人员管理提供科学依据。项目成果主要是完成了《云南省保山市1998-2019年缅籍HIV感染者或AIDS病人随访管理情况分析》和《1998-2019年云南省保山缅籍艾滋病病毒感染者或艾滋病病人流行病学分析》两篇文章。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

保财教﹝2020﹞166号下达资金10,000.00,属于提高研发投入强度补助经费。

②项目资金执行情况

发表2篇文章,每篇2,000.00元的版面费,对保山市等边境地区HIV/AIDS的防控有一定的指导意义,总体完成情况优,满意度评价为满意,4,000.00元全部执行。

③项目资金管理情况

按照《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(2019)1号)的规定,对项目资金严格管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

发表2篇文章
②效益指标完成情况

与保山市疾病预防控制中心合作,对缅甸籍人员HIV/AIDS病例数据进行收集和分析,为下一步边境地区外籍人员管理提供科学依据。项目成果主要是完成了《云南省保山市1998-2019年缅籍HIV感染者或AIDS病人随访管理情况分析》和《1998-2019年云南省保山缅籍艾滋病病毒感染者或艾滋病病人流行病学分析》两篇文章。

③满意度指标完成情况

满意度为100%
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。
6.绩效自评结果

自评得分99分,自评等级优。
7.结果公开情况和应用打算

结果公开以发表科技论文的形式公开,下步准备将本次缅甸籍人员防控分析的建议报市卫健委,为全市的防艾工作提供相关决策依据,然后在指导基层防艾工作时给与一些指导性建议和意见。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过绩效自评工作,进一步明确了项目工作思路、时间点和路线图,起到了对项目指标和质量控制的自我评价和自我督促的作用。建议有些指标设置可以更有针对性,便于自评更精准。

9.其他需说明的问题

无。

项目十五:

1.项目名称:保山市“三区”人才支持计划科技人员专项计划

2.项目基本情况

中医药系教师陈红波申请到2019年度的“三区”人才项目,龙陵县宏兴茶饮料开发有限责任公司是项目受援单位. 该公司从药用植物的种植、生产加工到产品销售一条龙,带动周围村民走脱贫致富路,是当地的龙头企业,是创新创业、攻坚克难的典范,受到县、镇党委、政府及相关部门的支持和肯定。龙陵县宏兴茶饮料开发有限责任公司成立于20053月,注册资本3,500,000.00元。201510月成立了龙陵县宏兴药业有限公司,注册资金5,000,000.00,公司下设龙陵县福康中草药种植专业合作社和龙陵县中草药种植协会,公司主要从事白花蛇舌草、重楼、白芨等中草药,茶、魔芋、小木榨红糖的种植销售。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

项目执行期间,在2019年下半年工作的基础上,就公司申请中药饮片生产许可证的事项向专家咨询,并向我校科研处寻求帮助,并将咨询结果和科研处回复转告公司负责人,为公司申请中药饮片生产许可证提供技术咨询和支持。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

保财教﹝2020﹞1号下达资金5,760.00元于2020年到账。

②项目资金执行情况

项目资金20,000.00元于20199月到位,截止20191130日,已执行17,980.00元,执行率达89.90%2020年的项目资金为上一年度结转资金,共计2,020.00元,截止20201130日,已执行1,767.00元,执行率达87.50%

③项目资金管理情况

项目资金的管理按照乐鱼App靠谱科研经费管理办法进行管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标40分,实际得分39分。预算不够精细,剩余253.00元出差1次都不够,又不能进行调整,导致无法用。

②效益指标完成情况

效益指标30分,实际得分30分。
③满意度指标完成情况

满意度指标20分,实际得分20分。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年1-6月,因疫情防控不能到受援地出差,本项目完成时间为831日,开展余下工作的时间往后推迟。

6.绩效自评结果

自评得分98分,自评等级优。
7.结果公开情况和应用打算

自评结果按规定公开,可以在我校、保山市科技局应用。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议

本项目是从2019年91日开始,至2020831日结束。经费是20199月初到账,到同年1130日前报账结束,实际工作时间只有三个月。由于不清楚剩余资金是否还能返回继续用,只能在3个月的时间内尽力开展工作,对支援工作带来很多问题和不便,受援单位的工作节律也需要做出相应调整。201912月至20202月不能安排任何工作,怕资金不能返回报不了账,无形中减少了工作时间。

2020年1-6月,由于新冠疫情的影响,只是通过电话、网络开展部分工作,一直没有安排到受援单位出差。

建议有明确的资金使用期限,或把项目年度调整为自然年,可相对延长项目工作时间。本项目资金相对少,只有20,000.00元,资金预算的精确程度要求高,最后剩余的253.00元差旅费无法用,又不能调整作其他预算项使用,使得本来不多的项目资金还有253.00元成了“死钱”,降低了项目资金的使用效率。建议对资金量少的“三区”项目减少项目内资金调整限制,提高资金使用的合理性。

9.其他需说明的问题

无。

项目十六:

1.项目名称:保山市“三区”人才支持计划科技人员专项计划

2.项目基本情况

《2019年“三区”人才支持计划人员专项计划》由保山市财政局、保山市科学技术局下达,项目为期1年,项目负责人:杨发建。项目经费20,000.00元,2019年使用16,260.00元,结余3,740.00元。保财教﹝20201号下达资金5,760.00元于2020年到账。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

2020年116日—8日,赴保山市施甸县小官市村组织培训学员20名,开展药用植物栽培技术的培训,分别对滇重楼、滇黄精、竹节参、马蹄香、红花、马蹄香、何首乌等药用植物的栽培技术,并讲授病虫害防治知识,小官市村新种植药材20亩。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

项目资金结余3,740.00元。保财教﹝20201号下达资金5,760.00元于2020年到账。

②项目资金执行情况

2020年使用经费合计3,740.00元,其中差旅费(含包车费用)2,350.00元;发放药用植物栽培技术资料100份,390.00元,培训的人员进行伙食补助1,000.00元。

③项目资金管理情况

按照《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(2019)1号)的规定,对项目资金严格管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成小官市村20人次的药用植物栽培技术培训,发放药用植物栽培技术资料100本,对滇重楼、滇黄精、竹节参、马蹄香、红花、马蹄香、何首乌等药用植物的栽培技术,并讲授病虫害防治识,农户很好的掌握了药用植物栽培的田间管理技术。

②效益指标完成情况

结合中药材的种植生产季节,利用周末空闲时间,对该合作社中药材种植技术培训工作,讲解中药材栽培技术标准化操作规范,指导中药材种植初加工的技术:从选地、整地、育苗、田间管理、病虫害综合防治等方面对几种药材进行讲授,对小官市村中药材产业发展的提供了技术支撑,提高了药材栽培过程中的管理技术水平,收到了良好效果,新推广种植药用植物20亩,生态环境得到提升。

③满意度指标完成情况

将课程资料发送给学员,学员掌握药用植物栽培技术,满意度达95%,获得广泛好评。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

进一步总结项目开展情况,做好后期的农民栽培中药材遇到的病虫害防治的难题,做好追踪和服务工作。

6.绩效自评结果

自评得分98分,自评等级优。
7.结果公开情况和应用打算

加强后续技术跟踪服务,提高农民收入。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。
9.其他需说明的问题

无。

项目十七:

1.项目名称:2020年重大传染病防控中央补助经费项目

2.项目基本情况

乐鱼App靠谱充分发挥医学院校的专业优势,积极发挥高校的社会服务功能,依托重大传染病防控中央补助经费项目,通过校内外宣传、主题活动、HIV尿液检测包自动售卖机进校园等方式,把“抓实90%艾滋病发现率、抓实90%艾滋病治疗率、抓实90%艾滋病治疗成功率”作为重要抓手,主动作为,积极融入,积极投身艾滋病预防工作。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

为保证绩效自评工作的顺利实施,成立了以乐鱼App靠谱副书记为组长的绩效自评工作小组,计划财务处、团委等相关部门为成员。根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件要求,围绕重大传染病防控中央补助经费项目绩效目标,组织成员部门对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评并附相关佐证材料提交自评小组办公室,绩效自评小组分析、核实相关情况,完成绩效自评表,形成自评报告。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

根据《云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2019年重大传染病防控中央补助经费的通知》(云财社〔2019170号),文件要求,重大传染病防控中央补助经费项目工作经费25,000.00元,保财教﹝20201号下达资金25,000.00元于2020年到账,已全部到位,资金到位率100.00%

②项目资金执行情况

资金使用24,998.70元。

③项目资金管理情况

按照《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(2019)1号)的规定,对项目资金严格管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

通过校内外防治艾滋病宣传教育,提升全体学生和周边市民艾滋病防治知识知晓率,做到防治艾滋病宣传全校覆盖,防治艾滋病宣讲“三进”:进课堂、进社团、进宿舍使学生深刻认识到艾滋病就在我们身边,关爱生命,时刻加强艾滋病防范意识。本年度完成调研和宣传人数2226人,动员检测449人。

②效益指标完成情况

通过在校内外开展主题宣传、手抄报比赛、演讲比赛、观影会、篮球赛等主题活动,特别是已将开展防艾宣传作为常态工作开展,造成了良好的可持续影响。

③满意度指标完成情况

通过工作人员对项目的宣传,师生和居民对艾滋病的预防和治疗有了更深入的了解。服务对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已于2020年12月完成。
6.绩效自评结果

自评得分99分,自评等级优。
7.结果公开情况和应用打算

预计将于6月份根据相关要求将项目自评报告、自评表在乐鱼App靠谱网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是绩效自评工作的经验:制定工作计划,明确时限要求,落实责任分工,确保各项专项工作顺利进行;项目完成过程中要加强项目监管,督促项目进度;项目完成后,应及时收集整理项目相关资料。

二是绩效自评工作问题:对绩效评价工作“谁使用,谁评价”的原则执行不够到位;项目成本管理目标设置不够,具体对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

9.其他需说明的问题

无。

项目十八:

1.项目名称:2020年卫生健康事业发展省对下专项转移专项资金

2.项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市卫生和计划计生育委会关于下达2020年卫生计生事业省对下专项转移支付资金的通知》(保财社﹝2020218号)文件精神,2020年,我校农村订单定向医学生补助项目经费414,600.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

乐鱼App靠谱领导高度重视项目绩效自评工作,组建由校级分管领导任组长、部门领导和学院资助工作助理为成员的项目绩效的自评工作组,召开动员工作会议,对工作组织纪委等提出要求。全面开展自评工作。

4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况

《保山市财政局 保山市卫生和计划计生育委会关于下达2020年卫生计生事业省对下专项转移支付资金的通知》(保财社﹝2020218号)文件,项目资金于20205月到校414,600.00元。

②项目资金执行情况

根据《保山市财政局 保山市卫生和计划计生育委会关于下达2020年卫生计生事业省对下专项转移支付资金的通知》(保财社﹝2020218号)文件要求执行:一是为75名农村订单定向免费医学生,办理了每生1,300.00元转缴学费手续,合计发放97,200.00元;二是为118名农村订单定向免费医学生发放了317,400.00元的生活补助,其中发放362017级学生的20201月、3—7月共计6个月补助(2人发全年);发放442018级学生2020全年度的补助;发放222019级学生20199月—2020年12月共计14个月补助;发放162020级学生202012月共计5个月补助。合计发放农村订单定向免费医学生补助金414,600.00元。

③项目资金管理情况

乐鱼App靠谱计划财务处统一归口管理,学生资助管理中心根据文件要求,在全校范围内组织开展资助对象的审核和信息的收集,形成资助请示报告乐鱼App靠谱,并根据乐鱼App靠谱财务管理制度逐级审批后发放到受助学生。遵循专款专用原则,没有截留、抵扣、挪用等现象发生。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

农村订单定向免费医学生补助项目包括生活费补助和学费补助、住宿费补助,农村订单定向免费医学生招生完成率达100.00%,农村订单定向免费学生培养省级补助标准为依据财政补助标准4,600.00//年,其中生活费3,000.00//年。2020年本校完成农村订单定向医学生补助资金合计414,600.00元。

②效益指标完成情况

2020年全校定向免费医学生毕业生履约率为100.00%。

③满意度指标完成情况

2020年全校定向免费医学生毕业生满意度为100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已全面完成。
6.绩效自评结果

自评得分100分,自评等级优。
7.结果公开情况和应用打算

受助学生名单及资金使用情况在全校公告栏粘贴和校园网网上公告。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是领导重视是做好学生资助工作的先决条件。我校领导高度重视学生资助工作,乐鱼App靠谱主要领导是学生资助工作的第一责任人。始终坚持将学生的思想政治教育与解决家庭经济困难学生实际困难资助工作相结合,将“扶贫”与“扶智”、“扶困”与“扶志”有机结合,坚持育人导向,将育人作为资助工作的出发点和落脚点,从物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励全方位着力,开创“解困—育人—成才—回馈”的良性循环新局面。

二是规范的管理制度是全面落实资助政策的保障。制定了《乐鱼App靠谱学生资助工作管理实施办法》(保中医专资助﹝2019﹞6号)文件,规定了25个学生资助工作管理制度,有效地保障了学生资助工作公平、公正、有序、规范地开展和各级各类学生资助政策的落实,为开展家庭经济困难学生的心理健康、诚信爱心感恩教育工作有起到了良好的指导和保障作用。

三是全方位的资助育人体系促进良好校风学风的形成。通过奖、助、贷、勤、减、免、补和绿色通道八位一体的资助育人体系,在全方位、多层次的家庭经济困难学生资助体系保障下,我校不仅没有因家庭经济困难失学的情况发生,还涌现出了一大批优秀的家庭经济困难学生典型事迹。他们勤奋学习,自强不息,执着追求,为乐鱼App靠谱争得了荣誉,用自己的实际行动带动了乐鱼App靠谱的学风,净化展示了校风。

9.其他需说明的问题

无。

(二)部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
(1)部门概况

乐鱼App靠谱的前身,是创建于1965年6月的国家级重点中专保山卫生乐鱼App靠谱,20062月经教育部批准升格为云南省唯一一所中医药学科特色鲜明、中西医专业协调发展的公办全日制普通高等专科乐鱼App靠谱。乐鱼App靠谱同时为保山职业技能培训乐鱼App靠谱和云南省第236职业技能培训鉴定所,是双证型毕业生的培训、鉴定基地。为社会培养各类医疗卫生技术人才,为边疆少数民族地区医疗卫生事业的发展作出了积极贡献。

乐鱼App靠谱的职能是:按照党和国家方针、政策及《教育法》《高等教育法》等法规依法办学。发挥保山滇西边境中心城市的区域优势和丰富的中医药资源优势,立足滇西,面向全国,辐射周边,培养、输送高素质技能型医药高级人才及部分中等卫生人才,促进医药卫生事业发展。开展科学研究、学术交流、文化传承、继续教育、职业技能培训及鉴定工作。

乐鱼App靠谱核定编制260人,2020年教职工250人,在校五年制大专学生2983人,大专生7340人。

(2)部门绩效目标的设立情况

乐鱼App靠谱2020年部门绩效目标紧紧围绕职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范几个方面设定全面支出绩效目标。

基本支出可以足额保障。乐鱼App靠谱2020年内部预算实行收支平衡、零基预算、定员定额的预算测算方法,基本满足教学、科研、乐鱼App靠谱稳定支出的情况下,安排好教职工基本工资、绩效工资、学生各种补助支出,确保乐鱼App靠谱能够正常运转,剩余部分用于新校区建设还本付息。

能够确保重点支出安排,保障落实中央和省委重大决策,结合乐鱼App靠谱实际情况及乐鱼App靠谱发展规划,设定当年重点保障项目,并给予资金的保障与支持。

严格经费预算,控制预算总量,严禁无预算支出、超预算支出。2020年各部门支出严格控制在预算内,未列入部门经费预算的支出不予报销。

信息公开及时完整。健全透明预算制度,全面推进预算公开。按规定的格式及时限在校园官网公开经批准的预算报告、报表。

(3)部门整体收支情况

2020年年初结转结余3,705,148.14元,2020年实际完成收入132,799,234.08元,比年初预算58,632,894.00元增加了74,166,340.08元。其中:财政拨款88,857,010.35元,占全年总收入的66.91%;事业收入32,899,249.33元,其他收入11,042,974.4元,占全年总收入的33.09%。

2020年实际全年完成支出134,103,243.78元。比年初支出预算59,076,809.00元增加75,026,434.78元。其中:工资福利支出40,008,129.07元,占乐鱼App靠谱总支出的29.83%,商品和服务支出24,902,197.74元,占乐鱼App靠谱总支出的18.57%,对个人和家庭的补助15,682,642.83元,占乐鱼App靠谱总支出的11.69%,债务利息及费用支出27,618,874.86元,占乐鱼App靠谱总支出的20.60%。资本性支出25,891,399.28元,占乐鱼App靠谱总支出的19.31%2020年年末结转结余2,401,138.44元。

(4)部门预算管理制度建设情况

乐鱼App靠谱修订了《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(2019)1号),对收入预算和支出预算的编制,校内预算安排,预算执行以及预算的检查和监督等作出了明确规定。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

通过绩效评价掌握乐鱼App靠谱的制度建设、资金使用和预算执行情况,总结经验,找准问题,提出改进的意见和建议。通过绩效评价,完善制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证资金使用管理的规范性、安全性、有效性;为指导预算编制,优化支出结构,提高管理和服务水平提供决策依据。

(2)自评指标体系

一级指标投入指标。投入指标分为二级指标目标设定指标、预算配置指标两部分,包括以下三级指标:绩效目标合理性指标,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划得2分;符合部门三定方案确定的职责得1分;符合部门制定的中长期实施规划得1分;绩效指标明确性指标,部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得1分;与部门年度的任务数或计划数相对应得1分;与本年度部门预算资金相匹配得1分;预算编制科学指标,围绕乐鱼App靠谱跨越发展目标科学编制,预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行得1分。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整得1分,项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整得1分;基本支出足额保障指标,满足教学、科研、乐鱼App靠谱稳定支出,安排好教职工基本工资、绩效工资、学生各种补助支出,统筹安排资金,确保各部门工作正常运转得1分,努力实现资金分配的科学性、规范性,最大限度地发挥资金使用效益得1分;确保重点支出安排指标,重点保证教学、工资、乐鱼App靠谱基本建设还本付息等资金的需求得2分;严控三公经费支出指标,按照三公经费只减不增的要求,确保2020年部门三公经费中公务接待、车辆运行费预算数小于上年预算数得2分。

一级指标过程指标。过程指标分为预算执行指标、预算管理指标、资产管理指标三部分,包括以下三级指标:严格预算执行指标,采取有效措施,加快预算执行进度得4分,预算调整:除落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或市委市政府临时交办而必须调整预算外,严格按照批复执行预算得2分;严控结转结余指标,结转结余增长率不超过上年结余结转数的10%1分,净结余小于年度总收入的5%1分;项目组织良好指标,明确实施主体责任,制定具体的、可行的、操作性强的项目实施方案;按照项目进度及时拨付资金,办理经费报销;开展绩效自评,在项目实施结束后,及时开展项目绩效自评工作得1分;由监察审计处牵头,组织业务骨干,对专项资金的使用情况开展内部监督,并出具报告,督促问题整改到位得2分;三公经费节支增效指标,按照三公经费只减不增的要求,确保2020年部门三公经费决算数小于上年度决算数得2分;管理制度健全指标,乐鱼App靠谱建立和完善了财务管理、差旅费、教育收费、财务安全、廉政风险防控、公务卡、公务机票购买管理、资产管理、科研经费管理、新校区基建财务管理等10多项财务管理制度,做到有章可循得6分;信息公开及时完整指标,在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、三公经费部门绩效报告等信息得6分;资产管理使用规范有效指标,健全完善固定资产管理办法,进一步规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作得1分。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到80.00%以上得1分。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。按时完成固定资产决算工作。定期盘点资产,对盘盈盘亏的情况做好上报、审批、处理得1分。

一级指标产出指标。产出指标主要为职责履行指标,包括以下三级指标:实际完成率指标,实际完成率98.00%得10分;完成及时率指标,完成及时率98.00%10分;质量达标率指标,质量达标率98.00%10分。

一级指标效果指标。效果指标主要为履职效益指标,包括以下三级指标:经济效益指标,完成招生计划得10分;社会效益指标,毕业生就业率90.00%10分;社会公众或服务对象满意度指标,办学效果得到了学生、家长和社会的广泛认可得3分,生源数量充裕、质量优良得2分。

(3)自评组织过程

乐鱼App靠谱领导高度重视预算绩效管理工作和预算相关要求,单位主要领导安排布署绩效自评工作,对该项工作给予了大力支持和指导。乐鱼App靠谱由分管财务的副校长牵头,财务处具体负责,相关部门密切配合,结合预算绩效管理工作考核评分标准,仔细对照2020年乐鱼App靠谱预算执行和绩效管理情况,查缺补漏,进一步完善制度,提高管理水平和财务管理质量。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

乐鱼App靠谱绩效目标合理,满足教学、科研、乐鱼App靠谱稳定支出,安排好教职工基本工资、绩效工资、学生各种补助支出,统筹安排资金,确保各部门工作正常运转。按照三公经费只减不增的要求,确保2020年部门三公经费中公务接待、车辆运行费预算数小于上年预算数。项目预算整合归类合理,目标明确。无项目储备扣1分。本项得分14分。

(2)过程情况分析

乐鱼App靠谱建立和完善了财务管理、差旅费、教育收费、财务安全、廉政风险防控、公务卡、公务机票购买管理、资产管理、科研经费管理、新校区基建财务管理等十多项财务管理制度,做到有章可循。在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费部门绩效报告等信息。健全完善固定资产管理办法,进一步规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。预算执行进度有问题扣2分,由纪检监察处牵头,组织业务骨干,对专项资金的使用情况开展内部监督,并出具报告,督促问题整改到位工作有待加强,扣2分。本项得分26分。

(3)产出情况分析

完成计划工作任务,履职质量目标的实现程度较好。本项得分30分。

(4)效果情况分析

毕业生就业率达96.40%,办学效果得到了学生、家长和社会的广泛认可,生源数量充裕、质量优良。未完成招生计划,扣1,服务对象满意度未完成扣2分,本项得分22分。

以上四项总分100分,自评扣分10分,自评得分92分。

4.存在的问题和整改情况

(1)存在的问题

项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整待改进;预算执行进度有问题;由纪检监察处牵头,组织业务骨干,对专项资金的使用情况开展内部监督,并出具报告,督促问题整改到位工作有待加强。

(2)整改情况

提高预算绩效管理工作质量,进一步完善绩效自评指标,项目储备充分、完整,夯实绩效评价工作基础;加大招生宣传力度,确保完成年度招生计划,确保2021年在校生规模达到人才培养工作合格评估指标要求;确保重点支出安排保障有力、重点突出,加快支出预算执行进度。

5.绩效自评结果应用

根据《云南省财政厅、云南省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》(云财绩〔2011〕99号)精神,我校绩效自评结果在以下几个方面得以应用:一是与预算资金安排相结合,采取有效措施,加快预算执行进度,确保全年预算执行率达到100.00%;按照三公经费只减不增的要求,确保2020年部门三公经费决算数小于上年决算数。二是认真执行《乐鱼App靠谱财务管理办法》(保中医专财(2019)1号),层层把关,确保资金使用安全有效,会计信息真实、完整和准确。三是按照规定的时限完成部门2020年预决算信息及三公经费预决算在乐鱼App靠谱门户网站公开。

6.主要经验及做法

领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来,了解实施绩效评价的重要意义,对推动乐鱼App靠谱的工作完成绩效目标起着重要作用。

确定的绩效目标结合乐鱼App靠谱的年度工作计划,紧扣乐鱼App靠谱的实际情况,这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。

7.其他需说明的情况

无。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10附表12)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53050000336101111